Tarificering en Facturatie Bloedproducten

De facturatie/tarificatie gebeurt volgens de RIZIV nomenclatuur.

Facturatie bloedproducten

Rode Kruis-Vlaanderen maakt eenmaal per maand, per uitleveringsdepot, een factuur op van het netto resultaat van geleverde en teruggenomen derivaten van de betreffende maand.

Terugname bloedproducten

Meer informatie over de terugname van bloedproducten vindt u hier.

Voorbeeld en uitleg factuuropmaak

 

1) Nummer van de leveringsbon

2) Productcode van het bloedproduct

3) Benaming bloedproduct

4) Aantal bloedproducten die verwerkt zijn

5) Aantal eenheden die verwerkt zijn.

  • Positief getal: eenheden die geleverd werden in de huidige maand.
  • Negatief getal: eenheden die geleverd en aangerekend werden in de vorige maand, maar teruggenomen werden in de huidige maand (niet ten laste van het ziekenhuis).

6) Eenheidsprijs van de eenheden.

  • Prijs van de nomenclatuur: eenheden geleverd in de huidige maand
  • Eenheidsprijs = 0: eenheden geleverd en teruggenomen in de huidige maand (niet ten laste van het ziekenhuis)

Vragen en Klachten m.b.t. Tarifering en Facturatie

Kopie van de afleveringbonnen

Kopie van de afleveringbonnen kunnen opgevraagd worden door te mailen naar hoofddepot.Mechelen@rodekruis.be

Facturatie

Uw vragen aangaande de facturatie kan U rechtstreeks sturen naar de dienst Financien van Rode Kruis-Vlaanderen, bij voorkeur per e-mail naar financien@rodekruis.be

Laatst aangepast op 27/06/17.